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bet3365娱乐场2017年度部门整体支出绩效评价报告

文章来源: 湖南社科网 作者:bet3365娱乐场  时间: 2018-06-25

  根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)文件要求,结合工作实际,现将省社科联2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

  一、部门概况

  bet3365娱乐场(又称省社科联)是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体,为正厅级单位,是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。

  主要工作职能有8个方面:

  1.组织开展课题研究。一方面,围绕省委省政府重大战略部署,开展湖南省社会科学成果评审委员会课题(省级)立项工作;另一方面,直接接受省委省政府领导委托任务,开展省情研究,服务重大决策。

  2.管理和服务社科类社会组织。按照《国务院社团管理条例》的规定,省社科联负责管理省级社科类社会组织。指导市州社科联、县市区社科联、高校社科联工作。

  3.组织学术活动。主要是围绕省委省政府中心工作,重点组织湖南省社科界学术年会,指导全省社科组织开展学术活动。

  4.组织湖南省社会科学奖的评审。包括:湖南省社会科学优秀成果奖,湖南省社会科学应用研究成果转化评奖,湖南省优秀社会科学专家评选,湖南省优秀青年社会科学专家评选。

  5.组织成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定,分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个鉴定等级。其鉴定结论为省内先进水平以上的成果可作为省级课题成果。

  6.推进社科普及。组织开展社科普及启动式和宣传周、湖湘大学堂、优秀社科普及读物推荐等系列活动,建设社科普及基地和社科普及志愿者队伍等。

  7.培养社科队伍。一是通过各类社科平台和激励机制,发现宣传推介优秀社科人才。二是积极发挥湖南省青年社会科学工作委员会作用,举办全省青年社会科学学术研讨会,通过组织“湘江时论”学术沙龙等活动,积极发现培养宣传优秀青年社科人才。

  8.建设学术阵地。主办《湖南社会科学》和《船山学刊》两大公开学术期刊,建设管理湖南社科网,编辑《新声》(决策内参)、《湖南社科动态》(工作通讯)、《湖南社会科学年鉴》。

  我会现有编制59个,其中行政编制31个,事业编制28个。现有在职干部职工50人,其中参照公务员管理人员26人,事业人员24人。另外离休人员3人,退休人员27人。

  我会现有内设处室部门7个,分别是办公室、机关党委(人事处)、学会工作处、科研组织处、软科学研究室(省情与对策研究中心)、《湖南社会科学》编辑部、《船山学刊》编辑部。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)全年总投入

  2017年本会实际总支出为24855081.66元(含一般公共财政预算支出24540039.86元,非财政补助支出315041.80元)。其中:基本支出16468044.94元,项目支出8387036.72元。

  (二)基本支出

  基本支出资金使用情况:①工资福利支出10283823.14元[其中:基本工资元4611956.15、津贴补贴854051.10元、奖金2152684.00元、其他社会保障缴费572878.74元、绩效工资(绩效考核奖励)405000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1040000元、其他工资福利支出647253.15元(聘用人员工资等)];②商品和服务支出3639222.79元[其中:办公费277525.85元、印刷费156264.00元、咨询费46287.70元、手续费798.00元、水费2378.80元、电费211359.20元、邮电费106246.22元、取暖费8003.83元,物业管理费260947.00元、差旅费175705.50元、维修(护)费464193.86元、租赁费70218.00元、会议费93058.00元、培训费400.00元、公务接待费7990.00元、劳务费106460.75元、委托业务费14900.00元、工会经费94032.30元、福利费576618.50元、公务用车运行维护费256393.62元、其他交通费用370611.11元、其他商品和服务支出338830.55元];③对个人和家庭的补助支出2544999.01元[其中:离休费343307.20元、抚恤金130198.40元、生活补助56953.00元、医疗费183264.60元、奖励金151635.75元、住房公积金802478.00元、购房补贴140733.86元、其他对个人和家庭的补助支出736428.20元]。

  2017年基本支出1646.80万元,较上年增加162.04万元,增长10.91%。

  工资福利支出1028.38万元914.19万元,占基本支出的62.45%,较上年增长12.49%。增长的主要原因一是增加了2017年在长省直机关职工住房物业补贴资金;二是补发了2014-2015工资结算和文明奖及参公人员第十三个月工资差额。

  商品和服务支出363.92万元324.32万元,占基本支出的22.10%,较上年增加12.21%;主要原因一是为了保障工作的正常运转,维修(护)费用有所增加;二是增加了物业管理费。

  对个人和家庭补助支出254.50万元206.34万元,占基本支出的15.45%,较上年增加23.34%,主要原因一是增加了2017年在长省直机关职工住房物业补贴资金;二是因我会一位退休老干去世,发放了抚恤金;三是因工资提标,补缴了住房公积的差额。

  (三)项目支出

  1.项目资金使用情况。①商品和服务支出8175552.72元[其中:办公费84732.46元、印刷费976870.20元、咨询费49634.64元、邮电费26100.33元、差旅费367357.8元、维修(护)费11873.00元、租赁费26185.00元、会议费292508.00元、培训费4339.00元、劳务费1266024.64元、委托业务费2113993.00元、其他交通费用6573.00元,其他交通费16998.00元,其他商品和服务支出2932363.65元];②其他资本性支出211484.00元[其中:办公设备购置181284.00元,信息网络及软件购置更新9000.00元,其他资本性支出21200.00元]。

  2017年项目支出817.56万元,较上年增加33.06万元,提高4.21%,主要原因是加快了资金执行进度,有效保障了各项工作的圆满完成。

  2.所涉项目内容。项目支出具体包括扶贫工作;《湖南社会科学》、《船山学刊》办刊;《湖南社科年鉴》的编辑;科普启动式和宣传周活动;优秀科普读物评选;社科普及宣传基地建设及志愿者队伍建设;科普读物出版资助;湖湘大学堂;湖南省第八届学术年会;省级课题鉴定、评审及立项;省社科成果评奖评家;文化走廊建设;青工委智库建设;省情研究中心智库课题;创新活动典型案例征集;省级社科类社会组织管理;省社科类优秀刊物评选;省社科类社会组织党建工作;全省社科联系统工作会议;常委联基层活动;湖南社科宣传及网络建设;湖南推进大数据产业发展政策研究;新型城镇化背景下湖南省耕地保护机制创新研究、习近平对外开放经济思想的理论创新与湖南实践探索、军民融合战略下的湖南国防知识产权管理创新与制度设计研究、船山思想的当代价值及、湖湘英才计划、关于建立湖南知识产权质押融资风险池的研究、一带一路背景下湖南与欧盟国际科技合作的长效机制研究等科研课题项目及其他项目支出。

  (四)“三公”经费的使用及管理情况

  2017年“三公经费”年初预算数总额53万元,其中招待费8万元,公务用车运行维护费35万元,因公出国(境)费用10万元。“三公经费”决算数总额27.10万元,其中招待费0.80万元,公务用车运行维护费26.30万元,无因公出国(境)费用。2016年“三公经费”决算数总额58.88万元,其中招待费3.02万元,公务用车运行维护费27.74万元,公务用车购置费28.12万元,无因公出国(境)费用。2017年“三公经费”决算数未超预算数,同比上年决算数总额减少31.78万元,下降53.97%,主要是由于未购置公务用车及公务接待的减少。

  三、部门整体支出绩效指标评价情况

  对照湘财绩〔2018〕3号文件规定的考核指标,我会从预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

  (一)预算配置指标

  1.编制数59人,在职人员50人,在编制控制范围内,在职人员控制率为84.75%。

  2.三公经费本年预算数53万元,上年预算数53万元, “三公经费”变动率为0,控制较好。

  (二)预算执行指标

  1.2017年年末结余为158.66万元,剔除政策原因未发放的人员费用12.89万元,预算完成率95.52%。

  2.2017年年初预算1950.88万元,年中追加预算242.95万元,剔除政策性追加人员经费因素177.30万元(其中:2016年单位绩效考核奖励资金93.22万元,2016年度综治奖补助资金57.60万元,补发2014-2015省属机关事业单位职业年金19.10万元,物业补贴7.38万元),预算控制率为3.37%。

  3.无新建楼堂馆所情况。

  (三)预算管理指标

  1.2017年实际支出公用经费总额363.92万元,预算安排公用经费总额318.49万元,公用经费控制率114.26%,主要是追加了物业管理费等。

  2.“三公”经费实际支出数为27.10万元,预算安排数53万元,“三公”经费控制率为51.13%。

  3.政府采购预算数194.80万元(年初预算214.80万元,年中经省财政厅预算部门同意调整20万元到人员经费),实际政府采购金额181.96万元,政府采购执行率93.41%,实现了应采尽采。

  4.2017年我会主要从以下几个方面加强预算管理:

  ①规范管理会机关财务;

  ②严格执行《bet3365娱乐场手机版财务制度》,同时从内控制度建设着手,全方位、多环节、具体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程,从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控;

  ③从严控制各项经费特别是“三公”经费支出 。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险,否则不予付款,有效控制了公务用车运行维护支出;对公务接待,严格执行党政机关公务接待有关规定及我厅《公务接待实施细则》,严控接待人数及标准,公务接待费支出得到了进一步控制;对公务出国(境)费用,严格执行部门预算,以预算数控制公务出国(境)人次;

  ④认真做好部门预决算公开工作。按照统一要求和布署,我会分别于2017年2月24日在门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算,于2017年8月23日公开了2016年部门决算和“三公”经费决算。

  (四)履职效益指标

  2017年,省社科联深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,在省委省政府及省委宣传部的正确领导下,团结联系全省社科界“五路大军”,紧紧围绕省委省政府的中心工作,充分发挥在繁荣发展哲学社会科学中的牵头作用,牢记宗旨、不辱使命,敢于担当、积极作为,在理论武装、课题研究、智库建设、学术交流、社科普及、学会管理、人才培养、自身建设等方面取得了明显成效,推动了我省哲学社会科学繁荣发展,为湖南经济社会发展作出了积极贡献。

  1.行政效能方面,我会切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。推动网上办事,降低提交资料的时间及成本。

  2.社会公众满意度方面,2017年,我会各项工作都取得了新的成绩,得到了省领导的充分肯定,也得到了社会各界的普遍好评。省社科联连续几年保持了文明标兵单位等荣誉。

  三、部门整体支出绩效情况

  1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神。年初,将迎接学习宣传党的十九大作为首要政治任务列入了工作要点。组织召开全省社科界学习贯彻习近平总书记5·17重要讲话精神一周年座谈会,在湖南日报刊发学习贯彻习近平总书记7·26重要讲话精神专版,出版《“学讲话·谈感悟·促发展”优秀征文汇编》。制定学习宣传贯彻党的十九大精神“九个一”系列活动方案,下发《关于全省社科联系统认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》,召开全省社科理论界学习宣传贯彻党的十九大精神座谈会,组织省内知名专家学者撰写了一批解读阐释文章,在湖南日报、湖南社科网开设了宣传专版,组织开展20场“学习宣传贯彻党的十九大精神·社科普及微宣讲”活动,举办了2场“湘江时论”专题学术沙龙,开展2次党组中心组专题学习活动,在机关举办学习贯彻党的十九大精神征文活动,围绕十九大精神确立100余项专项研究课题,会领导分别深入湖南工学院、湖南科技学院、中南大学、湖南省农业产业控股公司、省老干局、衡阳市综治办等单位开展了6场党的十九大精神宣讲活动,在全省社科界掀起了学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。

  2.抓好省社科联第八次代表大会筹备工作。一是加强组织领导。会党组高度重视,按照年初工作安排,组织召开了一系列的调研会、座谈会、部署会、协调会,有序开展大会筹备工作。根据振红部长在8月19日部长办公会议上的讲话精神,召开了12次党组会议和1次主席办公会议,先后研究了大会请示报告、大会实施方案、专题调研方案、前期筹备方案、任务分解方案等,对大会筹备工作进行了全面部署和统筹安排,制定了筹备工作的路线图、任务书和时间表,在机关内部成立了筹备工作领导小组,下设了组织组、宣传组、材料组、会务组等4个小组,由会领导牵头、全体干部职工参与,全面推进了筹备工作。二是开展深入调研。8月1日—15日,省社科联5位会领导分别带队,深入14个市州社科联、26个高校、21个省级社科类社会组织开展专题调研,召开了24个座谈会,全面深入了解全省社科界工作情况,广泛听取意见建议。三是落实筹备工作。向省委提交了关于召开省社科联第八次代表大会的请示,制定了省社科联第八次代表大会代表和委员会产生办法,经各单位推荐和省社科联党组研究,产生了代表、委员、常委、兼职副主席初步名单,配合省委组织部、省委宣传部对兼职副主席人选进行了全面考察;完成了大会工作报告、省社科联《章程》等系列文件材料以及省领导出席大会讲话代拟稿的起草工作;初步确定了会议场地,完成了代表证、会议指南、湖南社科五年成就展的设计工作,对大会前期、中期、后期的宣传报道进行了部署和准备。

  3.积极推进新型智库建设。一是抓好课题立项。积极开展课题立项与管理工作,立项省社科成果评审委员会重大课题10项、重点课题39项、一般课题542项和省社科联智库课题25项,对课题研究全程跟踪管理和严格评审把关。受中组部等部门委托,先后组织专家开展“党内政治文化怎么看怎么办”“干部能上能下新思想新理论新创造”等课题研究。二是进行成果推介。精选优秀成果编印《新声》专报,呈送省领导和有关部门参阅,共编发69期,得到省领导批示肯定14人次。组织开展了2017年社科成果鉴定工作。三是开展“社科专家服务团基层行”活动。先后组织专家深入岳麓区、洞口县、株洲县、湘西州、益阳市、汨罗市、湘潭市等地,开展了9场“社科专家服务团基层行”活动,围绕当地党委政府关心的难点问题开展调查研究、进行决策咨询,受到基层干部群众好评。四是组织开展“‘贯彻发展新理念 转型升级补短板’社科理论湘军献金策”活动。在省内主要媒体刊发了《活动寄语》和《实施方案》,共收到232篇征文,择优向《湖南日报》《湖南宣传动态·社科成果要报》《决策参考·湖南智库成果专报》《新声》推荐刊发,通过湖南社科网、红网集中展示“金策”,在全省社科界产生了较大影响。五是开展省社会科学奖评奖工作。精心组织开展第十三届湖南省社会科学优秀成果奖、第六届湖南省优秀社会科学专家和第四届湖南省优秀青年社会科学专家评选工作,评出一等奖20项、二等奖49项、三等奖30项,总计99项;评出有突出贡献的社会科学专家1名,优秀社会科学专家4名,优秀青年社会科学专家5名。

  4.深入开展社科普及活动。一是依法开展社科普及工作。按照《湖南省社会科学普及条例》,以“弘扬中华优秀传统文化·建设富饶美丽幸福新湖南”为主题,5月15日在岳阳市成功举办2017年湖南省社科普及启动式,组织举办社科普及活动300余场,推荐第七届湖南省优秀社科普及读物15本,出版资助湖南省社科普及读物10本,开展社科普及进基层特色系列活动20场,开展2017年省级社科普及基地考核评估活动,评选优秀基地9个、合格基地31个。二是创新社科普及活动形式。在长沙地铁2号线芙蓉广场站举办社科普及进地铁“照亮中华文明的先哲——习近平总书记5.17重要讲话中的中华思想大家巡展”活动,面向全社会举办“湖南省首届社科普及知识在线有奖竞答”活动,开展“学点传统文化”系列在线活动,通过在时刻APP、红网、湖南社科网、湖南社科公众号同步开设专栏,分3季19期介绍中华思想大家、《习近平用典》、中华二十四节气等传统文化知识。三是精心举办湖湘大学堂。采取“请进来与走出去”相结合的形式,邀请金一南、王跃文、彭学明、张京华、王立新、郑佳明、张志初等知名专家学者,围绕学习宣传十九大精神、国际形势、传统文化等主题开展了7场大型主题演讲活动,现场受众近2万人,制作多期湖湘大学堂电视版在湖南国际频道面向海内外播出,邀请长沙理工大学甘为教授和邓跃平教授走进非洲利比里亚大学孔子学院文化活动中心,主讲《从古今四大发明看中国的发展与中国文化》和《湖湘文化与毛泽东》,受到一致好评。

  5.大力加强社科组织建设。一是抓好社会组织党的建设。成立省社科联社会组织行业党委,推进社会组织党支部标准化建设工作,组织学会分片区开展横向交流活动,扩展党建工作的载体和形式,以党建工作促进业务工作开展,为学会健康发展“保驾护航”。二是加强社会组织管理工作。按照省委关于做好社会组织意识形态研判工作的要求,通过开展学会年检和评估定级、做好重大事项申报审批、参与和指导学会重要活动等手段,着力监管和把控“重点人物”参与社会组织、参加学术活动情况,制定应对举措,努力确保重大舆情事件“零发生”。开展会刊评估定级,经过组织专家评选出“最佳会刊”3个、“优秀会刊” 10个、“合格会刊”6个。三是推进基层社科联建设。在刘阳市等新成立县市区社科联8个,在长沙理工大学等新成立高校社科联4个;着力开展基层社科联标准化创建活动,评选出标准化创建单位12个。

  6.着力推动学术交流发展。一是办好学术刊物。《湖南社会科学》《船山学刊》始终关注理论创新和学科前沿,开设了“学习研究宣传党的十九大精神”“弘扬优秀传统文化与文化自信”等特色专栏,组织专家学者撰写解读阐释文章,转引率稳步提升。二是办好第八届湖南省社会科学界学术年会。通过与有关学会和高校合作,成功举办5场专场报告会和1场主场报告会,面向全省社科界和广大社科工作者开展征文活动,共收到学术论文700余篇,评出优秀论文特等奖26篇,一等奖66篇,二等奖90篇,年会主要成果在《中国社会科学报》专版刊发。联合有关单位,举办“周敦颐诞辰1000周年国际学术研讨会”“第三届绿色发展论坛”等,在省内外产生较大影响。三是组织学术沙龙。围绕“哲学社会科学如何在文化强省中发挥重要作用”“生态强省建设视域下生态政绩考评与生态问责”“激发贫困户精准脱贫内生动力”“互联网企业党建”等经济社会发展热点及学术前沿问题,举办了6期“湘江时论”学术沙龙,实际部门工作者与专家学者面对面探讨交流,产生了积极成效。

  7.深入开展驻点扶贫工作。一是党组高度重视。按照中央和省委关于扶贫工作的部署,省社科联5次召开党组会议进行专题研究,会领导分别带队深入驻点扶贫村调研和指导工作2次以上,增派了1名处级干部担任驻村扶贫工作队队长,驻村扶贫工作队人数达到3人,增加帮扶资金到100万元。二是机关全体动员。按照“4321结对帮扶原则”,组织和动员省社科联机关干部职工与贫困户开展结对帮扶,即厅级干部结对帮扶4户,处级干部结对帮扶3户,科级干部结对帮扶2户,其他干部结对帮扶1户,每年每户帮扶资金不少于800元,每位干部职工不定期走访帮扶对象,与贫困户面对面商定脱贫措施,帮助贫困户尽快脱贫。三是工作扎实有效。根据省社科联党组要求,驻村扶贫工作队深入走访贫困户,共同商定脱贫发展计划,积极宣传中央以及省市县的扶贫政策;积极协调和大力推进威虎山村基础设施建设,改善村民居住条件,解决村民出行难问题,建房办厂发展加工业,获得村民拥护和支持,在考核验收中实现威虎山村整村脱贫摘帽。

  四、存在的主要问题

  通过前述对我会整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算配置、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足: 一是全年预算执行与预算编制存在一定差异,开支的经济科目划分不够准确;二是因工作任务的增加,会议费、培训费及差旅费等行政经费需求量增加,但预算编制时这类的经费总量要保持零增长,因此,造成公用经费的相对紧张。

  五、改进的措施和建议

  针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,省社科联拟实施的改进措施如下:

  (一)细化预算编制工作

  进一步加强省社科联内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  (二)保障预算执行进度

  加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

  (三)进一步加强“三公”经费管理

  控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

  在今后工作中,我们将严格按照中央、省里有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法,修改完善我会的制度实施细则,细化项目预算监督评价体系,增强风险监控意识,提高财政资金的使用效益。

  附件:1.部门整体支出绩效评价指标表

  2.部门整体支出绩效评价基础数据表

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  2018年4月16日

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